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Diretoria de Avaliação e Planejamento-DAP/PROPLAN - page 14 / 17

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PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL 2011

servidor enquanto pessoa merecedora de atenção nos níveis de valorização profissional e humana, nos vários ambientes organizacionais. O segundo subprograma procura elevar o nível de qualidade de vida, pessoal e profissional, daqueles que compõem e comporão os recursos humanos desta Universidade e da sociedade.

    • 4.3

      O Plano de Ação 2011 da UFPE

      • 4.3.1

        Despesas de Manutenção

Em termos de despesas correntes, há que se garantir, em primeiro lugar, as despesas de manutenção da Universidade, que tem seus gastos de energia aumentados enormemente nos últimos anos. Para 2011 a previsão destes gastos está descrita na TABELA 10, que traz uma previsão de aumento de 10% para os gastos relativamente ao ano de 2010.

1. Energia elétrica, Telefone e Água

17.327.200 20.792.640

25.990.800

2. Limpeza e Ajardinamento

7.081.512

8.497.814

10.622.268

3. Manutenção e Conservação

4.614.029

5.536.835

6.921.044

4. Diversos contratos

757.301

908.761

1.135.952

5. Outros Serviços

3.928.590

4.714.308

5.892.885

6. Passagens Centralizadas

262.000

314.400

393.000

7. Modaloc

2.383.649

2.860.379

3.575.474

8. Manutenção Material

735.000

882.000

1.102.500

9. Reservas (10%)

3.516.989

4.220.387

5.275.484

FPE para 2011 R$1,00

2011 15%

60.909.405

TABELA 10 Previsão das despesas de Manutenção da U

TOTAL

Fonte PROPLAN/UFPE

40.606.270 48.727.524

Despesa de Manutenção

2011

2011

10%

12%

Os Diversos contratos especificados no item 4 referem-se a: manutenção de elevadores; EBCT; Phillips Central Telefônica; Imprensa Nacional; Assinaturas (DOU, JC, DP, Radiobrás e outras); Solivetti (manutenção preventiva); PRONOBIS - Serviço de Representação; Água Mineral; UFPE - VTV Produções Sun Microsystems do Brasil NTI manutenção backup; SENAC; Serviços de Bibliotecários; Combustível; Serviço telefônico fixo comutado (STFC) - modalidade internacional; Informações Jurídicas.

Os Outros Serviços, do item 5, referem-se a: Serviços de transporte; projetos de arquitetura; apoio à manutenção hidráulica e elétrica; tratamento de água da ETA; apoio ao Gabinete do Reitor; serviço de coleta de resíduos; copa e cozinha do Colégio de Aplicação.

4.3.2 Despesas por Programa

Descontados estes valores, os recursos ainda disponíveis no orçamento da UFPE, são distribuídos entre os programas institucionais. Um resumo da aplicação destes recursos, por natureza de despesa, estão apresentados na TABELA 11. Esta TABELA traz também os recursos a serem alocados para os campi do interior.

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