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Diretoria de Avaliação e Planejamento-DAP/PROPLAN - page 4 / 17

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PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL 2011

TABELA 01 Orçamento realizado pela UFPE por fonte 2004 a 2011 valores nominais em R$1.000

368.481

391.059

488.046

526.202

604.114

654.818

737.347

722.869

4.375

5.351

5.231

9.289

11.513

8.760

31.757

26.268

372.856

396.410

493.277

535.491

615.627

663.578

661.116

749.137

Fonte DOF/PROPLAN; LOA 2010 e PLOA 2011 do Governo Federal. *Valores da LOA ** Valores do PLOA Obs. As colunas em cinza destacam os orçamentos executados pela UFPE.

Receita

Tesouro Próprio Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011**

Os recursos próprios da UFPE aumentaram entre 2004 e 20081, mas tiveram uma queda significativa em 2009. Os valores dos anos de 2010 e 2011 são apenas previsões, podendo apresentar grandes alterações para baixo. Os valores dos recursos próprios correspondem a remunerações de serviços específicos prestados pela UFPE e são executados, em sua maior parte, pela mesma unidade arrecadadora.

Em termos apenas do orçamento do Tesouro, e fazendo-se a correção pelo IGP-DI do período2, o aumento total entre 2004 e 2011 corresponde a aproximadamente 46,4%. Os valores atualizados são apresentados na TABELA 02.

2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Valor Real

544.494 515.372

635.361

659.974

702.228

697.631

797.004

Diferença

-29.122

119.989

24.613

42.254

-4.597

99.373

Variação %

-0,05

0,23

0,04

0,06

-0,007

0,14

Fonte DOF/PROPLAN; LOA 2010 e PLOA 2011 do Governo Federal.

TABELA 02 Valores totais do orçamento realizado pela UFPE por fonte valores reais corrigidos pelo IGO-

DI - em R$1.000 - 2004 a 2011

2011 722.869

Os dados da TABELA revelam que houve perda real de orçamento na UFPE em dois momentos, entre os anos de 2004 e 2005 e entre 2008 e 2009; neste último caso, contudo, a perda foi de apenas 0,7%.

  • O

    GRÁFICO 01 traz a variação do Orçamento real da Universidade e mostra, com clareza, que a perda

real acontecida entre os anos de 2004 e 2005 foi compensada por um grande aumento real entre 2005 e 2006, o maior do período, correspondente a 23%. A partir de então, os ganhos reais no orçamento da UFPE, apesar da pequena perda em 2009, garantem uma tendência crescente do orçamento real.

GRÁFICO 01 Variação do Orçamento anual real da UFPE - 2004 a 2011

0,25

0,2 0,15

0,1 0,05

0

  • -

    0,05

  • -

    0,1

Variação

Fonte DCF/PROPLAN; LOA 2010 e PLOA 2011 do Governo Federal.

1 A DCF/PROPLAN está elaborando uma planilha em que os itens que compõem o orçamento próprio da Universidade são discriminados.

2 O mês de referência utilizado foi o mês de novembro de 2010. Os cálculos foram feitos a partir do site www.grcs.com.br/sindileo/calculos/debitoigp.asp.

3

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