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Diretoria de Avaliação e Planejamento-DAP/PROPLAN - page 5 / 17

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PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL 2011

A análise destes dados representa de forma verdadeira o crescimento da UFPE, sob o prisma de seu orçamento/despesas, e revela o quanto a Universidade cresceu no período. Para avaliar se, entretanto,

  • o

    orçamento da Universidade mudou de patamar, no que se refere à qualidade dos seus gastos, são

necessárias análises que os contraponham ao seu crescimento físico efetivo. Por exemplo, deve-se avaliar se os gastos por aluno têm variado e, para isso, podem ser utilizadas as informações produzidas pela Coordenação de informações Gerenciais (CIG) da PROPLAN em atendimento ao Tribunal de Contas da União (TCU). A TABELA 03 traz estes dados corrigidos pelo IGP-DI para o período entre 2004 e 2009.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10.645,10

9.014,79

10.878,10

12.458,69

12.335,71

12.872,40

TABELA 03 Custo real por aluno equivalente valores corrigidos pelo IGP-DI

Fonte CIG/PROPLAN adaptada pelo IGP-DI

Os dados revelam que a Universidade, além de crescer no período, tem aumentado seus gastos por aluno.

2.2

Análise comparativa entre as propostas orçamentárias de 2011 e 2010

A TABELA 04 traz uma comparação detalhada entre os orçamentos de 2011 e 2010. Observa-se que o aumento global de quase 14% no orçamento equivale a pouco mais de R$91 milhões.

Assistência Médica

10.540.800

5.470.848

-48,10%

1,60%

0,73%

Assistência Pré-escolar

356.400

308.088

-13,56%

0,05%

0,04%

Auxílio Alimentação

7.554.806

15.585.204

106,30%

1,15%

2,08%

Auxílio Transporte

2.748.165

3.261.600

18,68%

0,42%

0,44%

Exames Periódicos

496.318

496.320

0,00%

0,08%

0,07%

4

2010 522.147.849 279.385.407 184.589.913 51.578.981 6.593.548

2011 563.892.148 283.805.029 216.745.416 59.272.492 4.069.211

Variação %

Proporção em 2010

Proporção em 2011

7,99% 1,58% 17,42% 14,92% -38,28%

79,14% 42,35% 27,98% 7,82% 1,00%

75,27% 37,88% 28,93% 7,91% 0,54%

21.696.489

25.122.060

15,79%

3,29%

3,35%

TABELA 04 Orçamento 2010 e 2011 e análise comparativa

Especificação Pessoal e Encargos Sociais

Ativos Inativos e Pensionistas Obrigação Patronal Precatórios e Sentenças

Benefícios aos Servidores

2,33%

6,61%

1,39%

4,41%

0,94%

2,20%

61.063.695

70.739.971

15,85%

Matriz Andifes

50.210.782

58.773.837

17,05%

Matriz Andifes - PNAES

10.852.913

11.966.134

10,26%

4,81%

4,48%

4,26%

3,73%

0,10%

0,15%

0,45%

0,60%

9,26%

9,44%

7,61%

7,85%

1,64%

1,60%

Matriz Andifes

0,04%

0,04%

31.757.084

33.560.309

5,68%

28.102.978

27.980.019

-0,44%

654.106

1.118.790

71,04%

3.000.000

4.461.500

48,72%

15.369.096

49.541.402

222,34%

Capital

9.177.000

33.052.771

260,17%

Custeio

6.192.096

16.488.631

166,29%

REUNI

PASEP

OCC-Recursos Próprios Receita própria - Fonte 50 Receita própria - Fonte 80 Receita própria - Fonte 81

281.030

335.603

19,42%

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