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Diretoria de Avaliação e Planejamento-DAP/PROPLAN - page 8 / 17

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PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL 2011

Dos R$160,1 milhões do recurso orçamentário previsto no PLOA4, após o pagamento de pessoal, R$33,6 milhões se referem a recursos de captação própria, sendo o restante de Recursos do Tesouro (R$126,6). Estes valores representam a divisão proporcional apresentada no GRÁFICO 02.

GRÁFICO 02 Proporção do Orçamento (exceto pagamento de pessoal) por fonte de captação 2011

Captação Própria 21%

Recurso do Tesouro* 79%

Fonte Elaborado a partir dos dados do PLOA/UFPE-2011

Lançando um olhar sob o prisma da natureza das despesas, ainda descontando os valores referentes a pessoal e os benefícios associados, observa-se que o PLOA 2011 prevê um conjunto de gastos conforme apresentado na TABELA 06. Estes dados revelam que aproximadamente R$50 milhões devem ser destinados a investimento (o que corresponde a 31,4% do total sem os recursos para pagamento de pessoal) e R$109,8 milhões para outras despesas correntes (ODC).

Captação

Recurso do

TOTAL

Própria

Tesouro*

8.618.790

41.638.583

50.257.373

24.941.519

84.923.222

109.864.741

33.560.309

126.561.805

160.122.114

TABELA 06 Recursos do PLOA 2011 UFPE por Grupo de Natureza da Despesa e Fonte de Recurso R$1.000

Total

Investimento ODC TOTAL

Fonte Resumido do PLOA 2011 UFPE. *Inclusive REUNI e PNAES

Os recursos de despesas correntes de captação própria do PLOA 2011 da UFPE estão distribuídos nas ações de Funcionamento dos Cursos de graduação, Serviços à comunidade e Universidade Aberta e à Distância, do Programa Brasil Universitário; e na ação do Funcionamento dos Cursos de Pós-graduação, do Programa de Desenvolvimento do Ensino de Pós-graduação e da Pesquisa. Os recursos de investimento se concentram na ação de Funcionamento dos Cursos de Graduação. Estes valores apresentam-se discriminados na TABELA 07.

Estas ações dos Programas de Governo somam mais de R$ 91 milhões no total, ou seja, mais da metade (57%) do orçamento total da UFPE (sem pagamento de pessoal).

4

Correspondente à soma dos itens 4, 5, parte do 6.1 (R$79.491.136), 6.3 a 6.9, e 7.

7

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