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SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Obiettivi della soluzione  

fornitore/i le cui offerte sono state rifiutate.

Le informazioni specifiche sul materiale, tra cui i prezzi e il lead time del fornitore, vengono inserite nei record di dati anagrafici ERP.

3.6.3 Acquisto materiale di consumo

Questo scenario si occupa della creazione di un ordine d'acquisto durante il processo di approvvigionamento. Descrive inoltre le fasi di processo supplementari dell'approvazione di un ordine d'acquisto, dell'entrata merci di materiali di consumo, dell'approvazione di moduli di acquisizione dei servizi e dell'entrata fattura per partita singola. Il processo riguarda inoltre la relativa elaborazione dei pagamenti in uscita, nonché la chiusura del periodo della divisione e la chiusura del periodo generale.

Gli articoli di consumo (merci o servizi) vengono inseriti senza codice materiale ma con una breve descrizione riguardo alle principali caratteristiche identificabili. Prima di essere trasmesso al fornitore, l'ordine d'acquisto è soggetto all'obbligo di approvazione in base a parametri predefiniti.

Non esiste uno stock per i beni di consumo all'interno del sistema. Registrando un'entrata merci il valore delle merci viene addebitato a un centro di costo o un'altra voce di costo.

Quando vengono ricevute le fatture dal fornitore, queste vengono inserite con riferimento all'ordine d'acquisto e alla posizione corrispondente, fornendo una triplice corrispondenza del valore dell'ordine d'acquisto, del valore dell'entrata merci e del valore della fattura. Se si verificano scostamenti tra valore della fattura e valore dell'ordine d'acquisto, la fattura viene bloccata e inoltrata all'acquirente per l'approvazione. Gli assegni per i fornitori vengono generati sulla base delle condizioni al netto riportate sulla fattura, ricavate dall'anagrafica fornitore. Gli scostamenti dovuti a variazioni dal prezzo standard vengono raccolti nel centro di costo acquisti e allocati in un livello della linea di prodotti sulla base di una percentuale predefinita.

L'approvvigionamento di un servizio di consumo segue lo stesso processo generale. La differenza è che il servizio di consumo non viene registrato mediante un'entrata merci, ma con un modulo di acquisizione dei servizi. In entrambi i casi la fattura segue le stesse regole.

3.6.4 Approvvigionamento senza QM

Il processo d'acquisto può iniziare con una richiesta d'offerta mediante la quale il dipendente di un'organizzazione acquisti richiede un'offerta per la fornitura di materiali a un fornitore. Il processo RdO include confronti delle offerte per la selezione della fonte migliore. L'acquirente valuta le risposte del fornitore e determina la fonte d'acquisto migliore. Il costo del materiale concordato viene inserito nell'anagrafica materiale e integrato nella valutazione dello stock in base al costo standard rilasciato. Per elaborare le offerte, eseguire il processo Offerta di approvvigionamento (128).

Le informazioni specifiche sul materiale, tra cui i prezzi e il lead time del fornitore, vengono inserite nei record di dati anagrafici SAP, in particolare nei record informativi, e possono essere collegate a richieste transazionali e ordini d'acquisto tramite una funzione di ricerca SAP chiamata source list. I record informativi e le source list possono avere uno o più fornitori associati al materiale, tuttavia uno solo di essi può essere designato come fonte primaria per il materiale.

Una richiesta d'acquisto può essere creata tramite il processo di pianificazione del fabbisogno di materiale oppure manualmente da un richiedente. L'acquirente verifica l'accuratezza della richiesta d'acquisto e la converte in un ordine d'acquisto. Prima di essere trasmesso al fornitore, l'ordine d'acquisto è soggetto all'obbligo di approvazione in base a un importo predefinito.

Le merci vengono spedite dal fornitore e l'entrata merci viene effettuata con riferimento all'ordine d'acquisto sul documento del fornitore. Lo stock ricevuto viene immagazzinato in base ai parametri fissi proposti dall'anagrafica materiale, che possono essere modificati al momento dell'acquisizione dei dati di transazione, ossia alla creazione dell'ordine di acquisto o all'entrata merci.

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