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Incontro Segretari Amministrativi e Collegi dei Sindaci - page 11 / 38

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21 settembre 2010

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CONTROLLI SULLE PROCEDURE

Controllo interno

Esistenza controllo interno. Viene effettivamente svolto?

Conoscenza, concreto e corretto utilizzo della procedura di riconciliazione dei conti bancari

È possibile che venga effettuato un acquisto di materiale o servizi non di competenza?

È possibile che un pagamento venga effettuato senza autorizzazione?

Esiste una procedura di autorizzazione?

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