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Fonctionnement

881 917.09 €

850 603.95 €

3.68 %

TOTAUX

888 043.58 €

855 591.40 €

3.79 %

En 2006, nous prévoyons un nombre de forfaits identiques à celui de 2005.

Les Charges

Groupe 1 :

Compte 602 :36 € (40 € en 2005 – Diminution de 10 %)

Comptes 606 : 22 204.00 €(23 155 € en 2005 – Diminution de 4.11 %)

Compte 611 : 505 €(700 € en 2005 – Diminution de 27.86 %)

Compte 625 : 2 479 €(2 475 € en 2005 – Diminution de 0.16 %)

Compte 626 : 3 399 €(5 100 € en 2005 – Diminution de 33.35 %)

Groupe 2 :

Compte 633 :13 825.47 €(13 044.50 € en 2005 – Augmentation de 5.99 %)

Compte 641 :          408 246.00 €          (393 151.00 € en 2005 – Augmentation de 3.84 %)

Compte 642 :          173 120.00 €        (152 591.50 € en 2005 – Augmentation de 13.45 %)

Compte 645 :          224 229.00 €        (197 423.00 € en 2005 – Augmentation de 13.58 %)

Compte 647 :  3 405.00 €   (27 391.00 € en 2005 – Diminution de 87.57 %)

Compte 648 :  6 199.63 €  (6 003.00 € en 2005 – Augmentation de 3.28 %)

Prévision de 1 % d’augmentation des salaires en 2006

Création ½ temps de psychologue

Création ¼ temps orthophoniste

Départ en retraite de 2 agents

Groupe 3 :

Compte 6152 : 10 956.00 €(10 600.00 € en 2005 – Augmentation de 3.36 %)

Compte 6155 :     156.00 €        (350.00 € en 2005 – Diminution de 55.43 %)

Compte 6156 :  2 834.00 €  (2 700.00 € en 2005 – Augmentation de 4.96 %)

Compte 616 :  1 176.00 €     (2 200.00 € en 2005 – Diminution de 46.55 %)

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