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Compte 618 :  2 757.00 €  (2 730.00 € en 2005 – Augmentation de 0.99 %)

Compte 623 :     126.00 €     (125.00 € en 2005 – Augmentation de 0.80 %)

Compte 635 :     137.50 € (identique en 2005)

Les dotations aux amortissements sont cette année de 6 126.49 € que l’on retrouve en recettes d’investissement.

Cette recette d’investissement est affectée en dépenses au compte 2188 « Autres immobilisations Corporelles ».

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

22- Budget Primitif 2006 - Service des Soins à Domicile

(Rapporteur : Monsieur SIMON)

Les dépenses du budget primitif 2006 s’équilibrent en dépenses et en recettes de la manière suivante :

SECTIONS

BP 2006

BP 2005

% de diminution

ou d’augmentation

Investissement

6 983.46

6 668.31

+ 4.73 %

Fonctionnement

791 224.46

1 044 863.31

-

24.27 %

TOTAUX

798 207.92

1 051 531.62

-

24.09 %

La Direction Départementale de l’Aide Sociale a accordé l’extension à 100 lits du Service de Soins à Domicile en décembre 2005 et également une extension aux communes voisines de Morsang Sur Orge et Fleury Mérogis.

Cette extension sera réalisée en partie sur 2006 et les années suivantes sur une base de :

·

12 lits supplémentaires dont la mise en œuvre commence

·

30 lits supplémentaires dans le 2ème semestre 2006

·

le reste de cette extension n’est pas encore programmé à ce jour, mais tout laisse à penser qu’au début 2007 une autre tranche sera mise en place.

Le budget a été fait sur une base de 52 lits pour les 6 premiers mois de l’année et de 82 lits pour les 6 autres mois de l’année.

Les charges de personnel ont été affinées par rapport au budget primitif 2005 où elles avaient été faites sur une base de 100 lits.

Ces charges tiennent compte de l’embauche de 4 équivalents temps plein pour 52 lits et de 7.5 équivalents temps plein pour 82 lits.

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