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Dépenses de Fonctionnement

Les propositions de dépenses de fonctionnement  (hors opérations d’ordre – dotations aux amortissements - I.C.N.E.) s’élèvent à 31 382 403.46 € contre  30 876 651.73 € en 2005 (soit une augmentation de 1.64 %).

Chapitre 011 Charges à caractère général

8 406 298.17  € en 2005

8 482 839.28  € en 2006

0.91 % d’augmentation par rapport à 2005

Sont imputées au chapitre 011 les consommables, les fluides, les fournitures diverses, les communications téléphoniques, les dépenses d’affranchissement, l’alimentation, etc …

En 2006, nous essayons de réduire les charges à caractère général, déjà observé les années précédentes.

Légère réduction de certaines charges :

·

Fournitures d’entretien

·

Fournitures administratives

·

Fêtes et cérémonies

Le budget primitif 2005 incluait les dépenses effectuées pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge :

ü

Pièces pour réparations des véhicules120 000 €

ü

Entretien & réparation des véhicules100 000 €

Non inscrites en 2006.

Si, nous les inscrivions en 2006, nous arriverions à un total de 8 702 839.28 €, soit une augmentation de  …   3.53 %.

Chapitre 012 Charges de Personnel

18 730 288.11  € en 2005

19 432 612.26  € en 2006

3.75 % d’augmentation par rapport à 2005

-

0.8 % d’augmentation des salaires

-

G.V.T.

-

2ème tranche des accords sur la revalorisation du régime indemnitaire des catégories C

           (tranche  01/01/06)

-

augmentation du SMIC de 3 %

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